目 录

第一部分 景德镇市高新区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市高新区市场监督管理局2023年单位

预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市高新区市场监督管理局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市高新区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责有:

    1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。

4.依据授权,承担负责反垄断执法调查工作。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责统一管理认证认可与检验检测工作。

14.负责知识产权工作。

15.负责药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。

16.承担陶瓷市场监管综合协调工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

    完成市局和高新区管委会交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即高新区市场监督管理局机关本级。

本部门2022年年末实有人数 15人,其中在职人员 11人,离休人员 0人,退休人员 4人。

第二部分 景德镇市高新区市场监督管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年高新区市场监督管理局收入预算总额为254.87万元,与上年预算相比增加了41.54万元,上涨了19.47%,原因是2022年预算中不包括奖励性工资,而2023年增加了绩效工资。其中:当年财政拨款收入229.87万元,占收入预算总额的90.19%;当年其他各项收入25万元,占收入预算总额的9.8%;上年结余结转收入0万元.

(二)预算支出情况

2022年高新区市场监督管理局支出预算总额为254.87万元,与上年预算相比增加了41.54万元,上涨了19.47%,原因是2022年预算中不包括奖励性工资,而2023年增加了绩效工资支出。其中:按支出项目类别划分:基本支出254.87万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出203.16万元、商品和服务支出33.47万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出18万元;项目支出0万元,占支出总额的0%。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务支出206.11万元,占支出预算总额的80.86%;社会保障和就业支出24.99万元,占支出预算总额的9.8%;卫生健康支出9.07万元,占支出预算总额的3.56%;住房保障支出14.71万元,占支出预算总额的5.78%。

按支出经济分类划分:工资福利支出203.16万元,占支出预算总额的79.71%;商品和服务支出33.47万元,占支出预算总额的13.13%;对个人和家庭的补助0.24万元,占支出预算总额的0.09%;其他资本性支出18万元,占支出预算总额的7%。

(三)财政拨款支出情况

2023年高新区市场监督管理局财政拨款支出预算229.87万元,占支出预算总额的90.19%,与上年预算相比增加72.54万,上升了46.1%,主要原因是2022年预算中不包括奖励性工资,而2023年增加了绩效工资支出。具体支出情况是:一般公共服务支出181.11万元,占支出预算总额的78.78%;社会保障和就业支出24.99万元,占支出预算总额的10.87%;卫生健康支出9.07万元,占支出预算总额的3.94%;住房保障支出14.71万元,占支出预算总额的6.41%。

   （四）政府采购预算情况

2022年高新区市场监督管理局政府采购预算18万,比上年增加了15万,上升500%,主要原因是2023年对会议室更新改造,需要购买视频系统、电子设备及办公桌椅等,主要是政府集中采购,政府服务采购预算为18万。

(五)政府基金收支情况

本单位不存在政府基金收支。

(六)2023年“三公”经费预算情况说明

2023年高新区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排3.09万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年相比没有变化。

公务接待费0.5万元,与上年相比没有发生变化。

公务用车运行维护费2.59万元,与上年相比没有发生变化。

公务用车购置费0万元,与上年相比没有发生变化。

(七)整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标:

    1.做好市场综合监督管理,营造诚实守信、公平竞争市场环境;